¿Qué son Pendientes por Aprobar? : VisualSale

La opción Pendientes por Aprobar, se utiliza para listar todos los pedidos que requieren Aprobación.

En este listado se muestran los pedidos en estado Pendiente aprobación por precio y Pendiente aprobación por descuento.
Los demás pedidos con otros estados no se consultan por esta opción.
Se ingresa por Transacciones > Pedidos > Pendientes por Aprobar.

Pantalla Pendientes por Aprobar

Información que se visualiza del Pedido

Nombre del Usuario que está creando el pedido.
Opción de Búsqueda del pedido.
Nombre de la Empresa.
Número del pedido.
Fecha del día en que se creó el pedido.
Corresponde a la Fecha de Despacho, si el pedido maneja una sola fecha de despacho. Esta fecha se crea en el encabezado del pedido. Una vez creado el pedido, esta fecha no se puede modificar. Si el usuario se equivoco debe cancelar el pedido y crear uno nuevo con la fecha correcta.
El Estado corresponde a los estados que maneja el pedido. En esta opción solo se despliegan pedidos en estado Pendiente aprobación por precio y Pendiente aprobación por descuento.
Número de la Orden de Compra de la empresa o cliente que generó el pedido.
Porcentaje del Descuento Manual aplicado a todo el pedido.
Corresponde al monto total del pedido y el total se calcula multiplicando el precio por la cantidad, de cada una de las líneas que componen el pedido.
Corresponde al monto total menos el descuento o descuentos que tenga el pedido, ya sea descuento global sobre el pedido o descuento por línea de ítem. Acá se muestra es el descuento total del pedido.
Corresponde al monto total menos el descuento o descuentos que tenga el pedido más el impuesto o impuestos.
Los botones de acción actualmente son tres. El primero se utiliza para ver detalles del pedido , el segundo para aprobar el pedido y el tercero para desaprobar el pedido .
El campo de observaciones se utiliza para ver la información adicional del pedido.

En el parte superior se visualiza el nombre de la Empresa y el número del pedido.
En el encabezado se muestra:
El código, nombre y descripción del producto.
La compañía a la cual pertenece el pedido que se creó.
El estado del pedido.
La lista de precios a la cual pertenece el producto.
En el detalle se muestra:
La unidad de medida, corresponde a la unidad de medida del producto el cual depende del tipo de pedido seleccionado.
El precio unitario, corresponde al precio unitario del producto.
El descuento, corresponde al valor del descuento por línea de producto.
La cantidad, corresponde a la cantidad del pedido.
La bonificación, si aplica bonificación se mostraría las cantidades bonificadas.
El precio manual, si el vendedor definió un precio manual se mostraría en este campo.
El descuento manual, si el vendedor definió un descuento manual se mostraría en este campo.
El precio de línea, corresponde al valor total del producto teniendo en cuenta el valor unitario, las cantidades, descuentos e impuestos.